附件1
共青团重庆市巴南区委2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。部门现行的职能职责主要为领导全区共青团工作，指导协助少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用；按照服务大局、服务社会、服务青年的工作职能，参与政治协商、民主管理和民主监督，承担区政府委托的有关青年工作，维护巴南青少年的合法权益，为青少年的全面发展创造条件。建立健全全区团基层组织，指导基层团组织开展工作，协助各基层党组织加强团的干部管理，做好团干部选拔、管理、考核、培训和输送。指导全区关爱农民工子女行动、研究探索共青团参与预防青少年违法犯罪、参与社会管理创新、指导青年创新创业等工作。
（二）单位构成。内设综合部及青少年工作部两个部室，编制人数6人，实际在岗人数6人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入289.09万元，一般公共预算财政拨款支出289.09万元，比2018年增加58.54万元。其中：基本支出132.10万元，比2018年增加12.30万元，主要原因是在职人员工资福利、商品和福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出156.99万元，比2018年增加46.24万元，主要原因是西部计划志愿者社会保险费等增加，主要用于西部计划志愿者社会保险费等重点工作。
共青团重庆市巴南区委2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算3.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费3.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费39.32万元，比上年增加3.16万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款156.99万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑界雄 联系方式：023-66222174
