附件2
重庆市巴南区总工会2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。巴南区总工会隶属于重庆市总工会，接受巴南区委和市总工会的领导，并负责巴南区内各工会组织的管理工作。
（二）单位构成。重庆市巴南区总工会；重庆市巴南区群团服务中心（二级事业单位）；重庆市巴南区鱼洞工人倶乐部和重庆市巴南区李家沱工人倶乐部（二级企业单位）
主要职能：维护职工的合法权益和民主权利；吸引职工群众参加改革，努力完成经济与社会发展任务；代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业事业单位的民主管理；引导和教育职工提高自身的思想素质和文化技术素质。内设机构情况：单位机构2个，分别为综合部和基层工作部。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入676.7万元，一般公共预算财政拨款支出676.7万元，比2018年减少1.27万元。其中：基本支出94.48万元，比2018年增加13.73万元，主要原因是调资，目标考核，保障社会保险缴费（单位在职人员经费未纳入财政预算）等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出582.22万元，比2018年减少15万元，主要原因是减少换届经费15.00万元
区总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算2万元，比2018年增加2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年一致；公务接待费2万元，比2018年增加2万元，主要原因是增加市总的公务接待；2019年无公务用车运行维护费预算，与2018年一致；2019年无公务用车购置费预算，与2018年一致.
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费20.68万元，比2018年预算5.85万元，增加14.83万元，增加254%。主要用于：工会经费0.69万元，福利费2万元，邮电费2.5万元，劳务费14.92万元，其他商品和服务支出0.57万元。
2、政府采购情况。2019年无财政资金安排的政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款582.22万元。其中：送温暖经费20万元；劳模经费62.22万元；集中全区工会经费40%部分500.00万元。
4、国有资产占有使用情况。我单位资产属社团资产，无国有资产。
五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王鑫 联系方式： （王鑫，电话：023-66218603）
