附件2
重庆市巴南区群团服务中心2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。部门现行的主要职能是贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对全区职工、青少年和妇女儿童权益维护、困难帮扶、就业创业、技能培训、平台建设等事务性、服务性工作；承办区委党的群团工作联席会议交办的事项。
（二）单位构成。巴南区群团服务中心属于区总工会下属的事业单位，财政全额拨款，编制人数12人，2019年年初预算时实有人员10人。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入226.40万元，一般公共预算财政拨款支出226.40万元，比2018年增加54.80万元。其中：基本支出179.24万元，比2018年增加54.54万元，主要原因是工资福利支出增加36.60万元、商品和福利支出增加19.06万元、对个人和家庭的补助减少1.12万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出47.16万元，比2018年增加0.26万元，主要原因是妇女儿童事业发展专项资金增加0.26万元，主要用于妇女儿童事业发展等重点工作。
重庆市巴南区群团服务中心2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算3.20万元，比2018年减少0.10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.20万元，比2018年减少0.10万元，主要原因是接待工作的减少；公务用车运行维护费3.00万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。预算单位政府采购预总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0.40万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.16万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：彭泽红 联系方式：023-66245678
