附件1
巴南区投促办2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
部门（单位）主要职能是贯彻执行国家、市、区有关对外贸易、对外投资、国际经济合作及招商引资方面的法律、法规、规章和方针政策；负责全区招商产业研究、分析，拟订全区招商产业规划；统筹全区招商引资，指导和协调相关单位开展招商引资工作；统筹协调全区招商及外经贸会展；策划、实施推介巴南的活动；负责拟订全区招商引资奖励及招商产业扶持政策，做好政策咨询服务；负责全区招商引资人才队伍建设。按区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，我单位正在进行机构职能调整，具体职能正在研究中。
（二）单位构成
重庆市巴南区投资促进办公室（单位）属正处级党委政府序列行政单位，内设3个内设机构：综合科、贸促科和投促科，下设1个直属参公事业单位：重庆市巴南区招商服务中心（正科级）和1个直属事业单位：重庆市巴南区总部经济服务中心（六级）。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入 4074.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 4074.01 万元，比2018年增加3205.52万元。其中：基本支出 354.01 万元，比2018年增加5.52万元，主要原因是职工工资有所上涨等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 3720 万元，比2018年增加3200万元，主要原因是新增加了两个项目等，主要用于招商引资等重点工作。
本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算 109 万元，比2018年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用 40 万元，比2018年增加7万元，主要原因是预计出国次数增加；公务接待费 53 万元，比2018年减少11.5万元，主要原因是接待人数减少；公务用车运行维护费 16 万元，比2018年增加5万元，主要原因是公车老化，预计维护费用将上涨；公务用车购置费 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费 119.81 万元，比上年增加 16.05 万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 10.8 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.8 万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3720万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车 2辆、执勤执法用车 0辆。2019年无购车计划。
五、专业性名词解释
以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 王尉 联系方式：023-66226398
