中共重庆市巴南区委组织部
关于2019年预算情况说明
一、基本情况
(一)职能职责。区委组织部是巴南区委主管组织工作和干部工作的综合职能部门,主要职能是:全面加强领导班子和干部队伍建设,积极深化干部人事制度改革;加强对选拔任用工作和各级领导干部的监督;主管全区干部教育培训工作;负责市对区考核、区管领导班子和领导干部年度考核;落实“党管人才”要求,加强人才队伍建设;加强党的基层组织建设,切实增强基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力,为全区经济和社会发展夯实组织保障。根据《中共重庆市巴南区委机构改革协调小组关于印发〈重庆市巴南区党政群部门机构编制职数框架〉的通知》要求,将划入原区人力社保局的公务员管理职责。目前,正按要求,做好机构职能调整,并将机构改革任务及时落实。
(二)单位构成。根据“三定”方案,巴南区委组织部内设办公室(研究室)、组织科、干部科(公务员管理科)、干部监督科(信访举报科)、人才科(干部教育培训科)、党代表工作科、非公党建科、考核科等8个科室。根据《中共重庆市巴南区委机构改革协调小组关于印发〈重庆市巴南区党政群部门机构编制职数框架〉的通知》要求,将新增一个内设机构。下属两个事业单位:参公一级独立预算单位区党员电化教育中心及纳入组织部一并预算的网络信息管理中心。
需要说明的是:组织部主管的网络信息管理中心因未单列预算,其人员经费等全部编制在组织部预算内。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3718.71万元,一般公共预算财政拨款支出3718.71万元,比2018年增加1318.82万元。其中:基本支出812.51万元,比2018年减少44.44万元,主要原因是人员经费和办公经费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2906.2万元,比2018年增加1363.26万元,主要原因是新增全区脱贫攻坚驻村工作队工作经费、创新人才专项资金等,主要用于保障脱贫攻坚一线开展工作、奖励菁英计划人才等重点工作。
区委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算22万元,比2018年减少5万元。其中:公务接待费10万元,比2018年减少5万元,主要原因是严格控制公务接待活动;公务用车运行维护费 12万元,与2018年一样,主要原因是继续严格管理公务用车运行。因公出国(境)费用0万元,与2018年持平;公务用车运行维护费0万元,与2018年持平;公务用车购置费0万元,与2018年持平。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费302万元,比上年减少36.1万元,主要原因为严格控制部门公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2906.2万元。其中:全区党代表活动经费79.2万元,全区脱贫攻坚驻村工作队工作经费50万元,基层支部书记全覆盖培训经费260万元,全区两新组织工作及激励保障经费195万元,创新人才专项资金2000万元,全区干部教育培训经费144万元,全区统筹党建经费178万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。
五、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(预算公开联系人:马晋建,联系电话: 023-66227561)