重庆市巴南区供销合作社联合社2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责:
部门现行的职能职责:研究制定全区供销社发展规划，指导全区供销社改革和发展；推动农业产业化、商品化，繁荣城乡；对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；指导发展农民专业合作社和农村综合服务社，推动农村社会化服务社体系农产品流通体系建设。
（二）单位构成。1.六个科室：办公室、政工科、企业指导科、资产管理科、合作经济发展科、农产品流通科。2.人员编制：参照公务员21人，工勤编制1人。实有人数19人，其中主任1名，副主任3名，科长5名，副科长3名。离退休48人。聘请合同工4人，当年退休1人
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 597.47万元，其中：一般公共预算拨款 597.47万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年预算减少288.72万元，主要是项目经费减少167万元；人员经费因政府考核奖和健康休养费上年预发减少121.72万元所至。
（二）支出预算：2020年年初预算数 597.47万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业 83.60万元，卫生健康支出28.54万元，商业服务业等支出464.74住房保障 20.35万元。支出较去年减少288.72万元，主要是基本支出减少121.72万元，项目支出减少167万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入597.47万元，一般公共预算财政拨款支出 597.47万元，比2019年减少288.72万元。其中：基本支出544.47万元，比2019年或减少121.72万元，主要原因是人员经费因政府考核奖和健康休养费上年预发而减少121.72万元所至；项目支出53万元，比2019年减少167万元，主要原因是改制遗留问题减少缴费97万元；农禾电商营运补贴减少50万元；购车减少20万元，今年项目经费53万元，主要用于改制遗留重点工作。
2020年巴南区供销社未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算6.98万元，比2019年减少20.32万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是我单位无安排；公务接待费 3.98万元，比2019年减少0.32万元，主要原因是贯彻落实八项规定厉行节约；公务用车运行维护费 3万元，与2019年3万元持平，主要原因是保持持平；公务用车购置费0万元，比2019年减少20万元；主要原因是不需要再购车。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费171.31万元，比上年增加2.08 万元，主要原因为人员人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 4万元：政府采购服务预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购4万元：政府采购服务预算4万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 53万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：分管主任：徐继茂，电话139-96371046；资产管理科科长，赵学林，电话135-94325975；经办人，李显林，电话：1359-4288093
