中共重庆市巴南区委办公室2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
⑴围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。
⑵收集和处理全区各镇街、各系统、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的重要信息，处理突发事件，及时准确地向市委和区委报告，根据区委的要求和部署开展调查研究。
⑶按照区委要求，督促检查中央、市委、区委重大决策、决定，中央、市委、区委领导指示、批示和工作部署在本区的贯彻落实情况，承办市委、区委批示、交办事项的督办落实。
⑷负责区党代会、区委全委会、常委会、区委书记碰头会、区委专题会等会议的会务组织、记录整理工作。
⑸负责区委及区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件刊物发送及档案管理等工作，承担区级党政领导机关之间以及上级党政领导机关之间机要文件的传送任务。
⑹负责区委的公务接洽工作，安排区委领导同志的政务活动，承办属于区委及区委办公室的接待工作。.
⑺协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作，综合协调各镇街、区级各部门的有关工作。
⑻负责区委保密委员会的日常事务工作，履行主管区域内保密行政管理职能。
⑼负责区委机要密码通讯、密码管理、信息化安全保障等日常事务工作。
⑽负责全区党委系统信息化建设、全区电子文件管理协调工作。
⑾负责统筹管理党内法规制度贯彻执行工作。
⑿负责全区党政专用通信工作的统筹管理工作。
⒀负责全区档案行政管理；贯彻执行档案工作法律法规政策；指导、协调和监督全区档案业务工作；依法履行档案管理行政职能，依法开展档案综合行政执法工作。
⒁负责全区机关事业单位办公用房、公务用车管理，负责推进、指导、协调和监督管理全区公共机构节能工作。
⒂负责贯彻落实公务接待有关法规规章和政策，指导、协调和监督管理全区公务接待工作。
⒃完成区委交办的其他任务。
（二）单位构成。
中共重庆市巴南区委办公室是区委工作机关，为正处级，列区委工作机关序列。挂中共重庆市巴南区委保密委员会办公室（重庆市巴南区国家保密局）、中共重庆市巴南区委机要局（重庆市巴南区密码管理局）、重庆市巴南区档案局牌子。内设12个科室，下设2个事业单位重庆市巴南区电子政务管理中心、区接待中心。
中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会办公室设在中共重庆市巴南区委办公室，接受中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会的直接领导，承担中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会具体工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关单位落实中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会的决定事项、工作部署和要求等。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，经本轮机构改革，中共重庆市巴南区委研究室含区委研究室下属事业单位区委政策资讯中心独立于区委办,划为一级独立预算单位；中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会办公室设在中共重庆市巴南区委办公室，接受中共重庆市巴南区委全面深化改革委员会的直接领导;区接待中心划为区委办下属事业单位。
根据机构改革方案，本单位划转相关单位，2019年涉及财政拨款收支预算经费101.02万元，在年度执行中依法依规相应调整预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数3793.81万元，其中：一般公共预算拨款3793.81万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1881.86万元，主要是项目经费拨款较去年增加2191万元，用于全区性项目建设。
（二）支出预算：2020年年初预算数3793.81万元，其中：一般公共服务3599.83万元，教育0万元，社会保障和就业100.99万元，卫生健康支出47.52万元，住房保障45.47万元。支出较去年增加1881.86万元，主要是项目支出增加2191万元，用于全区性项目建设。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入3793.81万元，一般公共预算财政拨款支出3793.81万元，比2019年增加1881.86万元。其中：基本支出1153.26万元，比2019年减少310.14万元，主要原因是机构改革人员划转，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2640.55万元，比2019年增加2191万元，主要原因是用于全区性项目建设。
区委办2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算43.14万元，比2019年增加6.14万元。其中：因公出国（境）费用9.2万元，比2019年增加9.2万元，主要原因是用于安排领导按要求因公出国考察等费用；公务接待费0.94万元，比2019年减少9.06万元，主要原因是严格执行上级规定，节约经费开支；公务用车运行维护费33万元，比2019年增加6万元，主要原因是为更好统筹安排车辆运行，保障领导调研考察等出行，原由机关事务局管理的两辆车经协调后由区委办管理；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费468.82万元，比上年减少51.27万元，主要原因为机构人员划转。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额105.1万元：政府采购货物预算101.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购105.1万元：政府采购货物预算101.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.4万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2640.55万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人： 联系方式： （钟咏梅，电话：023-66229667）
