重庆市巴南区党员电化教育中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。负责全区党员电化教育、远程教育、党建红云工作规划的具体工作；负责党员电教、远程教育、党建红云平台设施设备的管理、维护、监督；负责党员电化教育、远程教育、党建红云平台使用推广的技术培训；负责处级领导干部及其后备干部声像信息的录制、采集、信息库维护等工作；负责党员电教音像教材的制作、引进、复制和发行；指导基层党组织电教播放点工作；承担区党建电视栏目和党员电教片的策划、拍摄、编辑及制作工作；负责全区远程教育终端站点及教育资源库的建设和管理；负责“党建红云”网络平台日常运行、管理、维护及安全；负责本区党建网的建设、部机关现代办公设备的维护和部分后勤服务工作。
（二）单位构成。根据“三定”方案，重庆市巴南区党员电化教育中心属事业单位，内设3个科
室，分别是远程教育科、影像科、党建红云办公室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数227.28万元，其中：一般公共预算拨款227.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2019年增加5.26万元，主要是一般公共预算拨款增加5.26万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数227.28万元，其中：一般公共服务227.28万元，教育0万元，社会保障和就业0万元，卫生健康支出0万元，住房保障0万元。支出较去年增加5.26万元，主要是基本支出增加5.26万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入227.28万元，一般公共预算财政拨款支出227.28万元，比2019年增加5.26万元。其中：基本支出227.28万元，比2019年增加5.26万元，主要原因是中心人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2019年相同。
需要说的是，区党员电教中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，比2019年减少0.2万元，主要原因是压缩公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：秦梓译 联系方式：023-66230651
