中共重庆市巴南区委机构编制委员会办公室2020年部门预算情况说明
中共重庆市巴南区委机构编制委员会办公室
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
（1）贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府关于行政体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理各镇街、区级各部门和事业单位的机构编制工作。
（2）具体执行中央、市制定的机构编制政策及下达的机构编制指标，对各镇街、区级各部门和事业单位的职能、内设机构、人员编制、领导职数的设置提出方案报区委编委会审定。
（3）研究拟定全区行政管理体制改革、机构改革和事业单位管理体制调整的总体方案和专题方案；审核各镇街、区级各部门机构改革方案和事业单位机构改革方案；指导、协调、监督全区行政体制和机构改革工作。
（4）审核各镇街、区级各部门和事业单位主要职责、机构设置、人员编制和领导职数配置及调整方案，并向区委编委提出建议。
（5）协调区级各部门之间的职能配置和调整，协调区级各部门与镇街之间的事权划分。
（6）负责牵头实施事业单位分类改革，推进政事分开、事企分开、管办分离，推进事业单位管理体制改革，配合相关部门推进事业单位人事制度改革和收入分配制度改革相关工作。
（7）调查研究全区行政管理体制、机构改革和政府职能转变及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制、机构改革、政府职能转变及机构编制的执行情况。调查研究新设立机构的运行情况，开展机构运行评估。
（8）负责各镇街、部门及事业单位的机构编制管理。负责机构编制实名制管理，全面推行机构编制预警管理制度；审核各镇街、区级各部门和事业单位补充工作人员编制使用计划；会同有关部门拟定年度增人计划并报区委编委会审批；承担全区行政机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。开展机构编制理论研究、信息宣传、业务培训、统计分析。
（9）监督检查全区各级机构编制执行情况，查处违规行为；对机构编制违规不及时整改的，按规定移交纪检监察部门处理；负责机构编制违规违纪预防宣传教育，开展机构编制核查；推进机构编制法制建设。
（10）负责全区事业单位登记管理工作，拟定事业单位登记管理的政策、制度、措施并组织实施；承担全区事业单位的登记管理和年度检验工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全区事业单位登记管理信息统计。
（11）负责全区政务和公益域名注册管理工作。按照中央、市编办统一部署，研究制定相关政策、措施，推进政务和公益域各注册管理。
（12）完成区委、区政府、区委编委以及市委编办交办的其他工作。
（二）单位构成。
区委编办机关内设科室4个：综合科、机构编制管理科、党群机构编制管理科、事业单位登记管理科；区委编办无下属事业单位。
（三）本轮机构改革相关情况。撤销事业单位区事业单位登记管理局建制，区委编办设立事业单位登记管理科，加挂区事业单位登记管理局牌子。2019年未涉及资金划转。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数 269.46万元，其中：一般公共预算拨款269.46 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少 12.47万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 12.47万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数269.46 万元，其中：一般公共服务233.99 万元，社会保障和就业17.95 万元，卫生健康支出 8.54万元，住房保障8.97 万元。支出较去年减少12.47 万元，主要是基本支出减少17.47 万元，项目支出增加 5万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入269.46万元，一般公共预算财政拨款支出 269.46 万元，比2019年减少12.47万元。其中：基本支出 188.46 万元，比2019年减少17.47万元，主要原因是2019在职目标考核奖励在2019年度已预发，在2020预算中扣除，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 81万元，比2019年增加5万元，主要原因是增加了综合行政执法改革经费，主要用于农业领域、生态环境领域、卫生健康领域、城市管理领域、文化市场领域等5大重点领域和其他领域的综合行政执法改革工作。
中共重庆市巴南区委机构编制委员会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 0.11 万元，比2019年减少8.89 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与2019年持平；公务接待费 0.11 万元，比2019年减少8.89 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费 0 万元，与2019年持平；公务用车购置费 0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费57.99 万元，与上年持平，主要原因为物价上涨，职工食堂充值基数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2020年对项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 81万元。对每个项目的设立依据、产出指标和具体费用项目进行了细化和明确。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月底，本单位公务用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘兆国 联系方式：66232860
