重庆市巴南区民主党派2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巴南区民主党派的主要工作任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，参与各项政策的制定和执行；发挥政治协商、民主监督和参政议政作用，促进社会主义民主政治建设，宣传“一国两制”方针，为实现和平统一献计出力；加强思想建设和组织建设；加强本党派的机关建设，提高机关干部的政治素质和业务水平，更好地为开展政治协商、民主监督和参政议政，加强自身建设等各项工作提供协调、联络、沟通服务。
（二）单位构成。巴南区民主党派由民革区委、民盟区委、民建区委、民进区委、农工党区委、致公党区工委、九三学社区工委、台盟区工委组成。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数499.16万元，其中：一般公共预算拨款499.16万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年减少7.8万元，主要是相较2019年，2019年目标考核奖于2019年12月已发放，未纳入2020年预算。
（二）支出预算：2020年年初预算数499.16万元，其中：一般公共服务454.27 万元，社会保障和就业22.80万元，卫生健康支出10.85万元，住房保障11.23万元。支出较去年减少7.8万元，主要是基本支出减少18.62万元，项目支出增加10.82万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入499.16万元，一般公共预算财政拨款支出454.27万元，比2019年减少3.01万元。其中：基本支出237.78万元，比2019年减少18.62万元，主要原因是2019年目标考核奖于2019年12月已发放，未纳入2020年预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出261.38万元，比2019年增加10.82万元，主要原因是增加了进巴合作、开明画院等专项经费，主要用于各党派参政议政、社会服务、思想建设、自身建设重点工作及基层组织活动保障等重点工作。
巴南区民主党派2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算2.49万元，比2019年减少5.51万元。其中：公务接待费2.49万元，比2019年减少5.41万元，主要原因是单位厉行节约，严格按照八项规定相关政策开展公务接待工作。公务车运行维护费、公务车购置费和因公出国境费预算均为0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费73.79万元，比上年增加0.03万元，较上年基本持平，主要用于国内差旅费、咨询费、福利费、印刷费、会议费、培训费、公务接待费、邮电费、办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款261.38万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（必填项！）部门预算公开联系人：王坤汝 联系方式：023-66222898
