重庆市巴南区总工会2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
巴南区总工会隶属于重庆市总工会，接受巴南区委和市总工会的领导，并负责巴南区内各工会组织的管理工作。主要职能：维护职工的合法权益和民主权利；吸引职工群众参加改革，努力完成经济与社会发展任务；代表职工参与国家和社会事务的管理，参与企业事业单位的民主管理；引导和教育职工提高自身的思想素质和文化技术素质。内设机构情况：单位机构2个，分别为综合部和基层工作部。
（二）单位构成。
重庆市巴南区总工会；重庆市巴南区群团服务中心（二级事业单位）；重庆市巴南区鱼洞工人倶乐部和重庆市巴南区李家沱工人倶乐部（二级企业单位）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数636.08万元，其中：一般公共预算拨款636.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少40.62万元，主要是基本支出49.86万元，比2019年减44.62万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数636.08万元，其中：一般公共服务623.85万元，社会保障和就业10.82万元，医疗卫生与计划生育支出1.4万元。支出较去年减少40.62万元，主要是基本支出减少44.62万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入636.08万元，一般公共预算财政拨款支出636.08万元，比2019年减少40.62万元。其中：基本支出49.86万元，比2019年减44.62万元，主要原因是去年有死亡抚恤补助19万元，今年无；今年较去年比较减少1人，基本支出减少等。
巴南区总工会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 0万元，比2019年减少2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致；公务接待费0万元，比2019年减少2万元，主要原因是减少市总的公务接待；2020年无公务用车运行维护费预算，与2019年一致；2020年无公务用车购置费预算，与2019年一致.
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费636.08万元，比2019年减少40.62万元。其中：基本支出49.86万元，比2019年减44.62万元，主要原因是去年有死亡抚恤补助19万元，今年无；今年较去年比较减少1人，基本支出减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2020年无财政资金安排的政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款586.22万元。
4、国有资产占有使用情况。我单位资产属社团资产，无国有资产。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：王鑫 联系方式： 187-25705803
