重庆市巴南区科学技术协会2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
进行科普基础设施平台建设及服务科技工作者、服务创新驱动发展、服务全民科学素质提高、服务党和政府科学决策。
（二）单位构成。
本单位属于参公事业单位，财务收支独立核算。本单位内设2个科室，办公室及科学技术普及部。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数588.28 万元，其中：一般公共预算拨款588.28 万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入0.00 万元，事业单位经营收入 0.00万元，其他收入0.00 万元。收入较去年增加143.29 万元，主要原因是科普专项经费增加。
（二）支出预算：2020年年初预算数588.28 万元，其中：科学技术支出552.06万元，社会保障和就业19.54 万元，卫生健康支出8.89 万元，住房保障7.79 万元。支出较去年增加143.29 万元，主要是基本支出减少17.71 万元，项目支出增加161 万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入 588.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 588.28 万元，比2019年增加143.29 万元。其中：基本支出 174.78 万元，比2019年减少 17.71 万元，主要原因是提前预发退休人员健康休养费，导致人员经费减少，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 413.50 万元，比2019年增加161 万元，主要原因是科普专项人均经费增加等，主要用于科普基础设施建设以及科普宣传等重点工作。
本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算 3 万元，比2019年减少2.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 0 万元，比2019年减少2.7万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；公务用车运行维护费 3 万元，与上年数持平；公务用车购置费 0 万元，与上年数持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 56.94 万元，比上年增加 0.7 万元，主要原因为临聘人员劳务费等费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.4 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.4 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.4 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款413.50 万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：田茜 联系方式： 150-86993486
