重庆市巴南区土地整治储备中心2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
单位宗旨：合理利用土地资源，为实施土地储备、前期开发等提供服务。主要职责：1.制定年度土地储备计划；负责符合“两规”集体土地和公益性、开发性国有土地储备工作；有序实施储备土地征收工作；牵头办理土地储备监测监管系统的上报工作。2.负责储备土地的前期整治工作；组织实施全区农村集体建设用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地及附属设施用地的补偿、管理、外置和盘活利用等工作。3.制定年度土地供应计划；负责办理全区储备国有土地的招拍挂供应前期基础工作；负责全区国有土地招拍挂供应方案的初审。
（二）单位构成。根据单位职能职责任务，重庆市巴南区土地整治储备中心设6个内设机构：综合科、土地储备一科、土地储备二科、土地供应科、土地整治科、财务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数502.57万元，其中：一般公共预算拨款502.57万元。收入较去年减少56.68万元，主要是2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费在2019年度已预发，在2020年预算中扣除。
（二）支出预算：2020年年初预算数502.57万元，其中：社会保障和就业47.02万元，卫生健康支出22.68万元，住房保障23.34万元，国土海洋支出409.53万元。支出较去年减少56.68万元，主要是基本支出中减少了2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入502.57万元，一般公共预算财政拨款支出502.57万元，比2019年减少56.68万元。其中：基本支出502.57万元，比2019年减少56.68万元，主要原因是减少了2019年在职目标考核奖励及离退休健康修养费；主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市巴南区土地整治储备中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算18.68万元，比2019年减少16.32万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，无变化；公务接待费0.68万元，比2019年减少4.32万元，主要原因是单位严格遵守相关标准，控制陪餐人数；公务用车运行维护费18万元，比2019年减少12万元，主要原因是车辆大修费用减少；公务用车购置费0万元，无变化。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：赵璐灵 联系方式： （电话：023-66246786）
