重庆市巴南区人民政府征地办公室2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市巴南区人民政府征地办公室属区人民政府直属正处级事业单位，单位主要职能是完成区政府下达的征地任务，在区人民政府的领导和区国土资源管理分局的业务指导下，开展征地拆迁补偿事务工作，负责农转非安置房建设和农转非人员的安置工作，协调国土行政主管部门，妥善处理征地纠纷，及时解决征地信访、集访事宜及征地遗留问题，维护社会稳定。
（二）单位构成。
重庆市巴南区人民政府征地办公室系财政预算全额拨款的一级预算事业单位。编制人数36名，在职32名，退休1名，内设7个科室，分别是综合科、征地拆迁一、二科、计划财务科、审计监察科、政策法规科及信息档案科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数4774.56万元，其中：一般公共预算拨款646.58万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入4127.98万元。收入较去年增加4700.85万元，主要是其他收入征地工作经费拨款增加4127.98万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数4774.56 万元，其中：一般公共服务0 万元，教育0 万元，社会保障和就业62.36万元，卫生健康支出29.87万元，住房保障31.02万元，国土海洋气象4651.31万元。支出较去年增加4700.85 万元，主要是基本支出增加0万元，项目支出增加4127.98万元。原因是征地工作经费支出增加。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入646.58万元，一般公共预算财政拨款支出646.58 万元，比2019年减少90.44万元。其中：基本支出646.58万元，比2019年减少90.44万元，主要原因是人员变动工资福利减少79.05万元，商品和服务减少11.3万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。
重庆市巴南区人民政府征地办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2020年其他收入4127.98万元，其他支出4127.98元，主要原因是2020年将征地工作经费纳入预算安排，用于征地拆迁等重点工作。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算75.21万元，比2019年增加24.21万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费10.21万元，比2019年增加4.21万元，主要原因是征地任务重，征地拆迁工作量大；公务用车运行维护费65万元，比2019年增加20万元，主要原因是核定我办公用车辆为5台，由于征地任务重租用车辆为7台。导致车辆维修费、燃油费增加；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算2万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款646.58万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：陈懿 联系方式： （陈懿，电话：136-35461488）
