中国共产党重庆市巴南区委员会党史研究室2020年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责。全面履行党史研究、业务主管的基本职能，在承担和组织党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和场馆建设、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作中积极发挥作用。

（二）单位构成。属区委直属的参照公务员法管理的事业单位，内设2个科室，分别是综合科、征编研究科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数205.36万元，其中：一般公共预算拨款205.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加36万元，主要是人员增加，人员经费、公用经费拨款增加和增加了《图说巴南党史》《口述巴南党史》编纂项目经费。

（二）支出预算：2020年年初预算数205.36万元，其中：一般公共服务176.13万元，社会保障和就业15.23万元，卫生健康支出7.05万元，住房保障6.94万元。支出较去年增加36万元，主要是基本支出增加11万元，项目支出增加25万元。

三、  部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入205.36万元，一般公共预算财政拨款支出205.36万元，比2019年增加36万元。其中：基本支出147.36万元，比2019年增加11万元，主要原因是超编增加1名领导，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出58万元，比2019年增加25万元，主要原因是按照《中共重庆市委党史研究室关于开展中国共产党成立100周年专项课题的通知》（渝委史〔2019〕40号）精神，新增了《图说巴南党史》《口述巴南党史》编纂出版项目，主要用于《图说巴南党史》《口述巴南党史》两部书籍的编纂。

2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算0万元，比2019年减少1万元。其中：公务接待费0万元，比2019年减少1万元，主要原因是按照全区统一要求，压减了“三公”经费开支。公务用车运行维护费、公务车购置费、因公出国境费用均为0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费30万元，比上年增加5万元，主要原因是人员增加。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2020年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款58万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位无公务车辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江双霜          联系方式：023-66226967

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