共青团重庆市巴南区委2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
领导全区共青团工作，指导协助少先队等青少年组织开展工作，发挥党和政府联系青年的桥梁和纽带作用；按照服务大局、服务社会、服务青年的工作职能，参与政治协商、民主管理和民主监督，承担区政府委托的有关青年工作，维护巴南青少年的合法权益，为青少年的全面发展创造条件。建立健全全区团基层组织，指导基层团组织开展工作，协助各基层党组织加强团的干部管理，做好团干部选拔、管理、考核、培训和输送，指导全区共青团参与预防青少年违法犯罪、参与社会管理创新、指导青年创新创业等工作。
（二）单位构成。
内设综合部及青少年工作部两个部室，编制人数6人，实际在岗人数5人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数362.74万元，一般公共预算拨款362.74万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入 0万元。收入较去年增加86.75万元，主要是新增西部计划志愿者生活补助及社会保险费。
（二）支出预算：2020年年初预算数362.74万元，其中：一般公共服务支出344.21万元，社会保障和就业支出9.35万元，医疗卫生与计划生育支出4.5万元，住房保障支出4.68万元，支出较去年增加86.75万元，主要是基本支出减少30.65万元，项目支出增加117.4万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入362.74万元，一般公共预算财政拨款支出362.74万元，比2019年增加86.75万元。其中：基本支出101.45万元，比2019年或减少30.65万元，主要原因是单位人员减少，在职人员工资福利及社会保险缴费等费用降低；项目支出261.29万元，比2019年增加117.4万元，主要原因是增加西部计划志愿者生活补贴费及市对区考核指标工作经费，主要用于全区西部计划志愿服务项目及2020年市对区考核等重点工作。
团区委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0.08万元，比2019年减少2.92万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年一致；公务接待费0.08万元，比2019年减少2.92万元，主要原因是按要求压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，与2019年一致；公务用车购置费0万元，与2019年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费32.5万元，比上年减少6.82万元，主要原因为人员减少，办公费、邮电费、差旅费及其他商品和服务支出费用降低等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款261.29万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑界雄 联系方式：023-66222174
