中共重庆市巴南区委统一战线工作部2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委工作要求，调查研究统一战线工作的理论、政策。负责联系我区各民主党派，通报情况、反映意见，支持民主党派履行职责、发挥作用。贯彻落实党和国家民族宗教工作方针、政策和法律法规。统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，管理全区对台、侨务工作，管理台侨行政事务。团结、服务、引导、教育全区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。统筹推进全区统一战线宣传工作，领导区工商联党组，指导区工商联（总商会）工作，指导区社会主义学院工作，受区委委托，代管区侨联，负责全区统一战线有关单位和团体的管理工作。完成区委交办的其他任务。
（二）单位构成。
中共重庆市巴南区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，加挂中共重庆市巴南区委台湾工作办公室（重庆市巴南区人民政府台湾事务办公室）、重庆市巴南区民族宗教事务委员会、重庆市巴南区人民政府侨务办公室牌子，内设4个科室，下设1个事业单位，巴南区党派服务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数771.16 万元，其中：一般公共预算拨款771.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加131.79万元，主要是增加新的社会阶层人士建设费，经费拨款增加169万元，基本支出拨款减少37.21万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数771.16 万元，其中：一般公共服务支出691.58万元，教育0万元，社会保障和就业41.55万元，医疗卫生与计划生育支出19.62万元，住房保障支出18.41万元。支出较去年增加 131.79万元，主要是基本支出减少37.21万元，项目支出增加169万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入771.16万元，一般公共预算财政拨款支出771.16万元，比2019年增加131.79万元。其中：基本支出461.88万元，比2019年减少37.21万元，主要原因是人员减少和压减公用经费，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出309.28万元，比2019年增加169万元，主要原因是增加新的社会阶层人士建设费，主要用于做好党外代表人士队伍建设、民族宗教、港澳侨台、新的社会阶层人士建设等重点工作。
2020年无政府性基金预算安排的收支。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算30万元，比2019年减少1.5万元。其中：因公出国（境）费用21万元，比2019年增加11万元，主要原因是对台工作需要，增加出境人数及批次；公务接待费6万元，比2019年减少8万元，主要原因是严格执行公务接待标准；公务用车运行维护费3万元，比2019年减少4.5万元，主要原因是严格执行公务用车规定，严控公务用车费用；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费183.8万元，比上年增加41.3万元，主要原因部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。2020年政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款309.28万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中：应急保障车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张利 联系方式：023-66233033
