附件1

中国人民政治协商会议重庆市巴南区委员会办公室

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：按《中国人民政治协商会议章程》第一章第二条规定，政协全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前和执行过程中进行协商。政治协商的主要形式有全体会议、常委会议、主席会议、专题座谈会和协商会，等等。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的形式有全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专委会提出建议或有关报告；委员视察调研，撰写提案、反映社情民意、大会发言；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意、进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式党委政府提出意见建议。

（二）单位构成：重庆市巴南区政协办公室机构性质为机关单位，执行《政府财务会计制度》，属独立核算单位。内设1室6委，办公室下设3个科分别是综合科、理论研究科、行政事务科和1个信息中心（事业单位），6委分别是提案委员会、经城委员会、文教委员会、社法委员会、农社委员会、联络委员会及办公室。

（三）人员情况：单位在职人员37人，事业人员5人，离休1人，退休人员44人。

二、部门预算情况说明

（四）2019年一般公共预算财政拨款收入1552.59万元，一般公共预算财政拨款支出1552.59万元，比2018年增加95.69万元。其中：基本支出1337.69万元，比2018年增加95.69万元，主要原因是基本支出增大及人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出214.9万元，与2018年一致，主要原因是严格按照2018年度预算公开评审要求执行，项目经费主要用于政协委员参政议政、民主监督、委员提案、社情民意活动等重点工作。

2019年重庆市巴南区委员会办公室未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

   2019年“三公”经费预算40万元，比2018年减少6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年减少(或增加)0万元；公务接待费10万元，比2018年减少8万元，主要原因是公务接待人数减少；公务用车运行维护费30万元，比2018年增加2万元，主要原因是公务车辆达到使用年限，车辆维修维护费增加。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费479.3万元，比上年增加15.75万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属预算单位政府采购预总额2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款214.9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系人：吴全登     电话：023-66220962