重庆市巴南区土地整治储备中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位宗旨：合理利用土地资源，为实施土地储备、前期开发等提供服务。主要职责：1.制定年度土地储备计划；负责符合“两规”集体土地和公益性、开发性国有土地储备工作；有序实施储备土地征收工作；牵头办理土地储备监测监管系统的上报工作。2.负责储备土地的前期整治工作；组织实施全区农村集体建设用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地及附属设施用地的补偿、管理、处置和盘活利用等工作。3.制定年度土地供应计划；负责办理全区储备国有土地的招拍挂供应前期基础工作；负责全区国有土地招拍挂供应方案的初审。

（二）单位构成

根据单位职能职责任务，重庆市巴南区土地整治储备中心设7个内设机构：综合科、储备科、成本审核科、供应科、整治科、复垦科、财务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数592.68万元，其中：一般公共预算拨款592.68万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加90.11万元，主要是人员经费拨款增加75.6万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数592.68万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算59.17万元，卫生健康支出预算23.81万元，住房保障支出预算24.57万元，自然资源海洋气象等支出485.13万元。支出预算较2020年增加90.11万元，主要是基本支出预算增加90.11万元，项目支出预算增加0万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入592.68万元，一般公共预算财政拨款支出592.68万元，比2020年增加90.11万元。其中：基本支出592.68万元，比2020年增加90.11万元，主要原因是人员经费拨款增加75.6万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元。

重庆市巴南区土地整治储备中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算18.68万元，与2020年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.68万元，公务用车运行维护费18万元，公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

3、绩效目标设置情况。2021年无项目支出，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵璐灵   联系方式： 023-66246786