一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区人武部下属两个事业单位是巴南区编制委员会批准设立的全额拨款事业单位，单位主要职能是国防后备力量建设，民兵整组、训练，年度新兵征集。

（二）单位构成

本单位下属两个事业单位，分别是民兵武器仓库编制6人，在职6人，退休2人；民兵训练基地编制6人，在职5人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数777.59万元，其中：一般公共预算拨款777.59万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加 49.25万元，主要是基本支出经费拨款增加37.25万元，项目支出经费拨款增加12.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数777.59万元，其中：一般公共服务支出预算244.07万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算28.13万元，卫生健康支出预算10.66万元，住房保障支出预算10.73万元。支出预算较2020年增加49.25万元，主要是基本支出预算增加37.25万元，项目支出预算增加12.00万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入777.59万元，一般公共预算财政拨款支出777.59万元，比2020年增加49.25万元。其中：基本支出293.59万元，比2020年增加37.25万元，主要原因是人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出484.00万元，比2020年增加12.00万元，主要原因是项目增加，主要用于市对区考核指标工作。

重庆市巴南区人武部2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4.00万元，比2020年增加3.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平；公务接待费1.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费3.00万元，比2020年增加3.00万元，主要原因是以前年度没有安排，2021年按标准纳入预算增加公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.40万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.40万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算  0.00万元、政府采购服务预算0.40万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款484.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆00辆，其中一般公务用车00辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：许春燕  联系方式：许春燕，电话：023-89231826