区电教中心2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
为全区党建信息化党员远程教育等提供服务。负责落实上级关于党建信息化工作的方针政策和工作任务，研究制定全区党建信息化工作计划、制度、措施；负责全区党建信息化重大项目建设；负责全区党建信息化平台建设和推广应用；负责党建媒体融合的开发和使用，承担新兴媒体平台运营维护，以及党员教育活动策划及承办；负责党建课件开发，广播、电视、互联网视听节目制作和内容生产；承担全区远程教育终端站点的建设和管理；负责全区远程教育资源库的建设和管理，以及全区远程教育技术指导工作；负责全区公务员（含参照公务员管理人员）、党群系统事业干部人事档案的日常事务性工作；负责数字化档案的建立、使用和维护；配合有关方面调查涉及干部人事档案的违规违纪违法行为。
（二）单位构成
下设党建信息化科、党建融媒体科、干部档案信息科、远程教育课等4个科室。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数293.83万元，其中：一般公共预算拨款293.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加66.55万元，主要是人员经费和公用经费拨款增加66.55万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数293.83万元，其中：一般公共服务支出预算241.41万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.5万元，卫生健康支出预算11.29万元，住房保障支出预算11.63万元。支出预算较2020年增加66.55万元，主要是基本支出预算增加66.55万元，项目支出预算增加0万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入293.83万元，一般公共预算财政拨款支出293.83万元，比2020年增加66.55万元。其中：基本支出293.83万元，比2020年增加66.55万元，主要原因是在职人员增加及相关基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2020年持平。
区电教中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算0.2万元，比2020年增加0.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0.2万元，比2020年增加0.2万元，主要原因是开展党史学习教育有少量接待；公务用车运行维护费0万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 83.79万元，比上年增加7.16万元，主要原因为在职人员增加及相关运行经费上涨，公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年无专项经费。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：曹婧 联系方式：66221429
