区委组织部2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
巴南区委组织部是巴南区委主管组织工作、干部工作、人才工作的综合职能部门，主要职能职责是：全面加强领导班子和干部队伍建设，积极深化干部人事制度改革；加强对选拔任用工作和各级领导干部的监督；主管全区干部教育培训工作；负责市对区考核、区管领导班子和领导干部年度考核；落实“党管人才”要求，加强人才队伍建设；加强党的基层组织建设，切实增强基层党组织组织力，为全区经济和社会发展夯实组织保障；负责统一管理全区公务员工作，指导全区公务员队伍建设和绩效管理。
（二）单位构成
内设办公室（研究室）、组织一科(党代表工作科）、组织二科（非公有制经济组织和社会组织党建工作科）、干部一科、干部二科、公务员科、干部监督科（信访举报科）、人才工作科（干部教育培训科）、考核科等9个科室，下属区党员电化教育中心、网络信息管理中心2个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数4142.22万元，其中：一般公共预算拨款4142.22万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加502.07万元，主要是基本支出预算增加86.39万元，项目支出预算增加415.68万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数4142.22万元，其中：一般公共服务支出预算3999.73万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算85.7万元，卫生健康支出预算28.6万元，住房保障支出预算28.19万元。支出预算较2020年增加502.07万元，主要是基本支出预算增加86.39万元，项目支出预算增加415.68万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入4142.22万元，一般公共预算财政拨款支出4142.22万元，比2020年增加502.07万元。其中：基本支出780.34万元，比2020年增加86.39万元，主要原因是在职人员数增加及相关基数调整，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3361.88万元，比2020年增加415.68万元，主要原因是全区村（社区）两委换届、公务员录用等工作开展，用于支持相关工作。
2021年政府性基金预算收入0万元，本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算7.13万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平。公务接待费1.13万元，与2020年持平；公务用车运行维护费6万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 275.44万元，比上年增加17.21万元，主要原因为在职人员增加及相关运行费用上涨导致公用经费相应增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3361.88万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：曹婧 联系方式：66221429
