中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室 2021年部门预算情况说明
中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）为中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会（以下简称区委网信委）办事机构，为正处级，列区委工作机关序列，对外加挂重庆市巴南区互联网信息办公室（以下简称区网信办）牌子，具有政府行政管理职能。
（二）单位构成
核定行政编制5名，设主任1名（兼区网信办主任），副主任1名（兼区网信办副主任）；正科级领导职数2名。下设七级职员事业单位区网络信息中心，核定编制14名，设主任1名，副主任2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数688.23万元，其中：一般公共预算拨款688.23万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加53.96万元，主要是基本支出和专项经费拨款均有增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数688.23万元，其中：一般公共服务支出预算629.99万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算29.28万元，卫生健康支出预算14.31万元，住房保障支出预算14.64万元。支出预算较2020年增加53.96万元，主要是基本支出预算增加37.97万元，项目支出预算增加16万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入688.23万元，一般公共预算财政拨款支出 688.23万元，比2020年增加53.96万元。其中：基本支出364.23万元，比2020年增加37.97万元，主要原因是社保基数调整等，主要用于保障全体在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出324万元，比2020年增加16万元，主要原因是网络安全保障专项经费增加等。
区委网信办2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出”。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算3万元，比2020年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；公务接待费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元，；公务用车运行维护费3万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是存一辆公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加) 0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费688.23万元，比上年增加53.96万元，主要原因为基本支出拨款增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人及联系电话（苟冬梅，电话：023-66296960）
