中共重庆市巴南区委宣传部

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作，指导对外文化交流工作。负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；负责管理新闻出版行政事务；指导监管电影发行、放映工作。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，挂重庆市巴南区人民政府新闻办公室、重庆市巴南区新闻出版局牌子。重庆市巴南区精神文明建设委员会办公室（以下简称区文明办）设在区委宣传部。下属1个事业单位，区文明建设事务中心。区委宣传部设办公室、理论科、新闻和外宣科、舆情信息科、宣传教育科、文化科、文明建设科，代管区文联、区社科联。目前区委宣传部（区文明建设事务中心）、区文联、区社科联合署办公，内设机构共计9个。在编人员共计31人，其中行政编制15人，参公编制6人，事业编制10人。机关工勤编制1人。经费由区委宣传部统一管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1538.42万元，其中：一般公共预算拨款1538.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年减少107.96 万元，主要是项目经费拨款减少161.29万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 1538.42万元，其中：一般公共服务支出预算1425.43 万元，教育支出预算 0万元，社会保障和就业支出预算 71.28万元，卫生健康支出预算21.47 万元，住房保障支出预算20.24 万元。支出预算较2020年减少107.96万元，主要是基本支出增加53.33万元，项目支出减少161.29万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1538.42万元，一般公共预算财政拨款支出1538.42万元，比2020年减少107.96 万元。其中：基本支出554.47万元，比2020年增加53.33万元，主要原因是一般公共服务支出、行政运行经费变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出983.95万元，比2020年减少161.29万元，主要原因是经费缩减。

区委宣传部2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.39万元，与2020年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2020年相比无增减变化；公务接待费0.39万元，与2020年相比无增减变化；公务用车运行维护费3万元，与2020年相比无增减变化；公务用车购置费0万元，与2020年相比无增减变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 181.18万元，比上年减少8.74万元，主要原因是减少办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.4万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款983.95万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑后贤  联系方式： 023-66222470