中共重庆市巴南区委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻执行党中央、国务院、市委、市政府关于行政体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理各镇街、区级各部门和事业单位的机构编制工作。

（2）具体执行中央、市制定的机构编制政策及下达的机构编制指标，对各镇街、区级各部门和事业单位的职能、内设机构、人员编制、领导职数的设置提出方案报区委编委会审定。

（3）研究拟定全区行政管理体制改革、机构改革和事业单位管理体制调整的总体方案和专题方案；审核各镇街、区级各部门机构改革方案和事业单位机构改革方案；指导、协调、监督全区行政体制和机构改革工作。

（4）审核各镇街、区级各部门和事业单位主要职责、机构设置、人员编制和领导职数配置及调整方案，并向区委编委提出建议。

（5）协调区级各部门之间的职能配置和调整，协调区级各部门与镇街之间的事权划分。

（6）负责牵头实施事业单位分类改革，推进政事分开、事企分开、管办分离，推进事业单位管理体制改革，配合相关部门推进事业单位人事制度改革和收入分配制度改革相关工作。

（7）调查研究全区行政管理体制、机构改革和政府职能转变及机构编制管理情况，监督检查行政管理体制、机构改革、政府职能转变及机构编制的执行情况。调查研究新设立机构的运行情况，开展机构运行评估。

（8）负责各镇街、部门及事业单位的机构编制管理。负责机构编制实名制管理，全面推行机构编制预警管理制度；审核各镇街、区级各部门和事业单位补充工作人员编制使用计划；会同有关部门拟定年度增人计划用编并报区委编委会审批；承担全区行政机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作。开展机构编制理论研究、信息宣传、业务培训、统计分析。

（9）监督检查全区各级机构编制执行情况，查处违规行为；对机构编制违规不及时整改的，按规定移交纪检监察部门处理；负责机构编制违规违纪预防宣传教育，开展机构编制核查；推进机构编制法制建设。

（10）负责全区事业单位登记管理工作，拟定事业单位登记管理的政策、制度、措施并组织实施；承担全区事业单位的登记管理和年度报告工作；依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为；负责全区事业单位登记管理信息统计。

（11）负责全区政务和公益域名注册管理工作。按照中央、市编办统一部署，研究制定相关政策、措施，推进政务和公益域名注册管理。

（12）完成区委、区政府、区委编委以及市委编办交办的其他工作。

（二）单位构成

区委编办机关内设科室4个：综合科、机构编制管理科、党群机构编制管理科、事业单位登记管理科；区委编办无下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数281.49万元，其中：一般公共预算拨款281.49万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加12.03万元，主要是基本支出目标考核增加12.03万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 281.49万元，其中：一般公共服务支出预算245.07万元，社会保障和就业支出预算18.45万元，卫生健康支出预算8.74万元，住房保障支出预算9.23万元。支出预算较2020年增加12.03万元，主要是基本支出预算增加25.83万元，项目支出预算减少13.80 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入281.49万元，一般公共预算财政拨款支出281.49万元，比2020年增加12.03万元。其中：基本支出214.29万元，比2020年增加25.83万元，主要原因是目标考核增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出67.20万元，比2020年减少13.8万元，主要原因是综合行政执法改革经费、机构改革运行评估经费、行政体制与事业单位分类改革经费、机构编制实名制系统运行维护经费减少，主要用于机构改革后续工作和运行评估、公益类事业单位改革、事业单位登记管理等工作。

中共重庆市巴南区委机构编制委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算0.11万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，与2020年持平；公务接待费0.11万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0 万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费   58.07万元，比上年增加0.08万元，主要原因为工会经费、福利费、其他交通费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款67.20万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：刘兆国  联系方式：66232860