重庆市巴南区机关事务中心
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
重庆市巴南区机关事务中心为区委办公室管理的正处级公益一类财政全额拨款事业单位。
（一）职能职责
1.负责全区机关事务管理的具体事务。在主管部门指导下对全区机关事务实行统一管理，合理统筹配置资源，提出机关事务管理相关规章制度的建议。
2.负责全区大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作。
3.协助主管部门开展全区机关事业单位办公用房管理的具体事务工作。
4.协助主管部门开展全区公务用车管理的具体事务工作。
5.协助主管部门开展全区公共机构节能监督管理的具体事务工作，开展能耗统计、监测和评价考核等工作。
6.负责区级机关集中办公区域办公用房、公用设施等的维修、维护、更新等工作。
7.负责区行政中心机关食堂、接待用房以及公共会议室的日常管理。
8.负责区行政中心物业管理工作，承担对区行政中心物业公司的监督、管理、考核工作。
9.协调做好区行政中心安全保卫工作。
10.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成
重庆市巴南区机关事务中心设下列内设机构：
1.办公室。负责党建、文电、组织人事、财务、机要、保密、档案、信访、机关用车管理及工、青、妇、老年工作；承担党风廉政建设、宣传、统战、信息、政务公开、考核等工作。
2.会务接待科。承担有关公务接待的日常事务性工作；负责区行政中心公共会场的管理、服务、设备更新等工作；负责区行政中心接待用房管理服务工作；负责区行政中心机关食堂监督管理考核工作。
3.资产事务科。承担全区机关事业单位办公用房的配置、使用、处置等日常事务性工作；承担全区公务用车管理（不含执法执勤车辆）的日常事务工作。
4.运行保障科。负责区行政中心办公用房及公用设施的维修、维护等工作；负责区行政中心设施设备管理、维护、更新工作；负责区行政中心卫生、绿化等工作；负责物业公司的监督管理考核工作；负责区行政中心的安全保卫、消防和环境秩序工作，协助有关部门做好区行政中心信访接待、有关政务接待、全区大型活动、重要会议的安全保卫工作。
5.节能科。负责全区党政机关、事业单位和团体组织公共机构节约能源资源管理、生态优先绿色发展、污染防治攻坚战、生活垃圾分类、节水行动、无废城市建设、节约型机关建设等相关事务性工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数6699.06万元，其中：一般公共预算拨款6699.06万元。收入较2020年增加2594.23万元，主要是规划展览馆经费拨款增加1500万元，更换电梯经费拨款增加700万元，公共服务租赁经费拨款增加370.8万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数6699.06万元，其中：一般公共服务支出预算6699.06万元，社会保障和就业支出预算 72.48万元，卫生健康支出预算16.15万元，住房保障支出预算13.98万元。支出预算较2020年增加2594.23万元，主要是规划展览馆经费支出增加1500万元，更换电梯经费支出增加700万元，公共服务租赁经费支出增加370.8万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入6699.06万元，一般公共预算财政拨款支出 6699.06万元，比2020年增加2594.23万元。其中：基本支出491.83万元，比2020年增加14.94万元，主要原因是工资福利增加，主要用于保障在职人员其他工资福利等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6207.23万元，比2020年增加2579.29万元，主要原因是规划展览馆经费支出增加1500万元，更换电梯经费支出增加700万元，公共服务租赁经费支出增加370.8万元。
重庆市巴南区机关事务中心2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算1496.49万元，比2020年减少134.13 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平，没有变化；公务接待费16.5万元，比2020年减少2.12万元，主要原因是压减支出；公务用车运行维护费87万元，比2020年减少12万元，主要原因是公务用车报废2辆，实有数量减少4辆；公务用车购置费1392.99万元，比2020年减少120.01万元；主要原因是2021年按过“紧日子”要求压减购车支出，将全区公务用车购置计划与“三公”经费预算编列在区机关事务中心。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费179.59万元，比上年减少33.36万元，主要原因为公务用车报废2辆，实有数量减少4辆，在职人员2人转为退休人员，人员经费减少10万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额813.04万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算813.04万元；其中一般公共预算拨款政府采购 813.04万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算813.04万元。
（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款6207.23万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属我单位共有车辆29辆，全部是一般公务用车。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：郑娅莉 联系方式：023-66211025
