重庆市巴南区金融发展中心
2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
围绕打造优良金融生态环境、推进农村金融改革与创新、推动区内改制企业上市、引进各类金融机构开展相关服务性、事务性工作；加强与金融管理部门、各类金融机构的沟通协调、信息交流和服务工作；参与整顿与规范区内金融秩序；参与市政府或市金融办交办的对地方性金融机构的协助管理；承办区委、区政府和主管部门交办的其他工作任务。
（二）单位构成
区金融发展中心内设综合科，银行金融科，非银行金融科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数 1096.64万元，其中：一般公共预算拨款906.64 万元，政府性基金预算拨款190.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2020年增加658.71万元，主要是工资福利增加39.15万元,结转市专项项目资金经费拨款增加190.00万元，公用经费减少2.84万元，项目经费增加432.40万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数 1096.64万元，其中：一般公共服务支出预算860.19万元，社会保障和就业支出预算 24.89万元，卫生健康支出预算10.51 万元，住房保障支出预算11.05 万元，资源勘探信息等支出190.00万元。支出预算较2020年增加 468.71万元，主要是基本支出预算增加 36.31万元，项目支出预算增加 432.40万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入906.64 万元，一般公共预算财政拨款支出906.64万元，比2020年增加468.71万元。其中：基本支出 260.64万元，比2020年增加 36.31万元，主要原因是工资福利支出中2019年已预发在职目标考核奖励,2020年未预发，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出646.00万元，比2020年增加 432.40万元，主要原因增加了巨灾保险和区内企业上市培育和招商引资项目，主要工作助推区内企业在国内外交易所上市及开展招商引资相关活动。
2021年政府性基金预算收入190.00万元，政府性基金预算支出 190.00万元，比2020年增加190.00万元，主要原因是增加结转市专项项目资金190.00万元。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算 0.39 万元，比2020年减少3 .00万元。其中：因公出国（境）费用0.00 万元，与2020年持平；公务接待费 0.39 万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0.00 万元，比2020年减少3.00万元，主要原因是2021年无公车；公务用车购置费0.00 万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 252.00 万元：政府采购货物预算 0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 252 .00万元；其中一般公共预算拨款政府采购252.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算 252.00 万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款646.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0.00辆，其中一般公务用车 0.00辆、执勤执法用车0.00辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0.00 辆，其中一般公务用车 0.00辆、执勤执法用车0.00 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：
肖兴文，联系方式：189-96037965
晏 黎，联系方式：133-30218771
