中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会办公室（以下简称区委网信办）为中共重庆市巴南区委网络安全和信息化委员会（以下简称区委网信委）办事机构，为正处级，列区委工作机关序列，对外加挂重庆市巴南区互联网信息办公室（以下简称区网信办）牌子，具有政府行政管理职能。目前，正按要求，做好机构职能调整，并将机构改革任务及时落实。

（二）单位构成。区委网信办，下属事业单位区网络信息中心，编制、人员等相关信息正在落实

中。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入466.94万元，一般公共预算财政拨款支出466.94万元，比2018年增加63.85万元。其中：基本支出392.94万元，比2018年增加49.85万元，主要原因是工资福利支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出74万元，比2018年增加14万元，主要原因是增加信息化发展专项经费等，主要用于全区经营性公共区域免费wifi共计62个AP点位每年网络运行带宽等重点工作。

本单位无政府性基金收支。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算16万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费10万元，与上年持平；公务用车运行维护费6万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费100万元，比上年增加14.5万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款74万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：苟冬梅     联系方式：023-66296980