附件2

中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会是区委派出机构，内设2个科室，无下设事业单位，主要职能是负责区直属机关党的建设和思想政治工作。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入201.73万元，一般公共预算财政拨款支出201.73万元，比2018年增加17.05万元。其中：基本支出157.73万元，比2018年增加17.05万元，主要原因是工资调标、增资、社会保障和就业支出类费用支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出44万元，比2018年增加（或减少）0万元，主要用于党员教育管理、机关文化建设及作风整顿等重点工作。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算1万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2018年减少(或增加)0万元；公务接待费1万元，与2018年持平；公务用车运行维护费0 万元，比2018年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费 0万元，比2018年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费30万元，比上年增加3万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款44万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李欣益  联系方式：023-66221487