重庆市巴南区土地整治储备中心
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
单位宗旨：合理利用土地资源，为实施土地储备、前期开发等提供服务。主要职责：1.制定年度土地储备计划；负责符合“两规”集体土地和公益性、开发性国有土地储备工作；有序实施储备土地征收工作；牵头办理土地储备监测监管系统的上报工作。2.负责储备土地的前期整治工作；组织实施全区农村集体建设用地复垦工作；负责全区户籍制度改革退出宅基地及附属设施用地的补偿、管理、外置和盘活利用等工作。3.制定年度土地供应计划；负责办理全区储备国有土地的招拍挂供应前期基础工作；负责全区国有土地招拍挂供应方案的初审。
（二）单位构成
根据单位职能职责任务，重庆市巴南区土地整治储备中心设7个内设机构：综合科、储备科、成本审核科、供应科、整治科、复垦科、财务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数2541.33万元，其中：一般公共预算拨款2541.33万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1948.64万元，主要是一般公共预算拨款增加了化解隐性债务经费1681.92万元，土地整治储备专项经费100.00万元，人员经费等166.72万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数2541.33万元，其中：一般公共服务支出预算1681.92万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算55.60万元，卫生健康支出预算25.47万元，住房保障支出预算26.46万元，自然资源海洋气象等支出751.88万元。支出预算较2021年增加1948.64万元，主要是基本支出预算增加166.72万元，项目支出预算增加1781.92万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2541.33万元，一般公共预算财政拨款支出2541.33万元，比2021年增加1948.64万元。其中：基本支出759.40万元，比2021年增加166.72 万元，主要原因是今年将非在编人员31人经费支出纳入预算，同时在编人员增加1人，基本支出预算增加166.72万元，主要用于保障非在编人员工资收入以及在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1781.92万元，比2021年增加1781.92万元，主要原因是因中心无其他资金来源，将土地整治储备专项经费和化解隐性债务部分资金纳入预算，主要用于中心储备项目日常管护及偿还债务，防范化解债务风险等重点工作。
重庆市巴南区土地整治储备中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算15.60万元，比2021年减少3.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.6万元，比2021年减少0.08万元，主要原因是疫情关系减少接待；公务用车运行维护费15.00万元，比2021年减少3.00万元，主要原因严格把控车辆运行维护成本；公务用车购置费0万元，与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2541.33万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：刘承 联系方式：（刘承，电话：023-66246786）
