重庆市巴南区政府采购与预算评审中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区政府采购与预算评审中心是区财政局下属事业单位，主要职责是：贯彻执行《政府采购法》、《政府投资评审管理规定》等法律法规；负责政府采购监督管理工作；负责财政投资评审管理工作。

（二）单位构成

本中心内设综合组、采购组、评审组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1292.58万元，其中：一般公共预算拨款1292.58万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2021年增加59.18万元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加59.18万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1292.58万元，其中：一般公共服务支出预算1240.72万元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算27.49万元，卫生健康支出预算11.95万元，住房保障支出预算12.42万元。支出预算较2021年增加59.18万元，主要是基本支出预算增加59.18万元，项目支出预算增加0元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1292.58万元，一般公共预算财政拨款支出1292.58万元，比2021年增加59.18万元。其中：基本支出348.58万元，比2021年增加59.18万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市巴南区政府采购与预算评审中心2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年减少(或增加)0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年减少(或增加) 0元；公务接待费0元，比2021年减少(或增加)0元；公务用车运行维护费3万元，比2021年减少(或增加)0元；公务用车购置费0元，比2021年减少(或增加)0元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费72.55万元，比上年减少32.22万元，主要原因为商品和服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额75.5万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算75.5万元；其中一般公共预算拨款政府采购75.5万元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算75.5万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款944万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周星 ，电话15086999515