共青团重庆市巴南区委员会2022年部门预算情况说明

     一、单位基本情况

（一）职能职责：

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大青少年的政治引领和思想引领。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3、依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导区青联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4、团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5、突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6、拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖，加强共青团组织建设。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7、积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治。

8、研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年的对外交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）单位构成：内设综合部、青少年工作部两个机构，编制人数6人，实际在岗人数3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1427.61万元，其中：一般公共预算拨款520.86万元（含上年结转47.28万元），政府性基金预算拨款906.75万元（含上年结转2万元），国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年增加1048.97万元，主要是青少年校外活动场所建设增加900万元、大学生志愿服务西部计划经费增加148.97万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1427.61万元，其中：一般公共服务支出预算509.57万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算5.70万元，卫生健康支出预算2.74万元，住房保障支出预算2.85万元，其他支出906.75万元。支出预算较2021年增加1048.97万元，主要是青少年校外活动场所建设增加900万元、大学生志愿服务西部计划经费增加148.97万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入473.58万元，一般公共预算财政拨款支出473.58万元，比2021年增加116.15万元。其中：基本支出68.72万元，比2021年减少47.65万元，主要原因是单位人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出404.86万元，比2021年增加163.80万元，主要原因是大学生志愿服务西部计划专项经费增加等，主要用于大学生志愿服务西部计划等重点工作。

2022年政府性基金预算收入904.75万元，政府性基金预算支出904.75万元，比2021年增加883.54万元，主要原因是校外活动场所建设经费、大学生志愿服务西部计划专项经费等增加，主要用于校外活动场所建设经费、大学生志愿服务西部计划。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.08万元，跟上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0.08万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费17.14万元，比上年减少15.6万元，主要原因为单位人员减少。主要用于办公费、邮电费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款404.86万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭泽红  联系方式：023-66222174