重庆市巴南区群团服务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对全区职工、青少年和妇女儿童权益维护、困难帮扶、就业创业、技能培训、平台建设等事务性、服务性工作；承办区委党的群团工作联席会议交办的事项。

（二）单位构成

内设机构情况：无。重庆市巴南区机构编制委员会批复《关于组建重庆市巴南区群团服务中心的通知》（巴南编委发【2016】45号）文件中并为设置内设机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数203.50万元，其中：一般公共预算拨款171.50万元，政府性基金预算拨款32.00万元。国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年减少125.64万元，主要是单位预算人数与2021年相比，减少5人，涉及到的人员经费和办公经费相应减少。

（二）支出预算：2022年年初预算数203.50万元，其中：一般公共服务支出预算145.13万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算13.40万元，卫生健康支出预算6.27万元，住房保障支出预算6.70万元，其他支出32.00万元。支出预算较2021年减少125.64万元，主要是单位预算人数与2021年相比，减少5人，涉及到的人员经费和办公经费支出相应减少。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入171.50万元，一般公共预算财政拨款支出171.50万元，比2021年减少84.64万元。其中：基本支出147.50万元，比2021年减少71.71万元，主要是单位预算人数与2021年相比，减少5人，涉及到的人员经费相应减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出24万元，比2021年减少12.93万元，主要是单位预算人数与2021年相比，减少5人，涉及到的办公经费相应减少，主要用于开展妇女儿童活动等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与上年持平。政府性基金预算拨款上年结转32.00万元，主要为青少年活动场所公益性活动补助32.00万元。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王鑫  联系方式：023-66226956