重庆市巴南区民主党派2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
巴南区民主党派的主要工作任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度;认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商,发挥优势为地方经济社会发展贡献力量;加强宣传思想建设和组织建设;加强本党派的机关建设,提高机关干部的政治素质和业务水平,更好地为开展各项工作提供协调、联络、沟通服务。
(二)单位构成
巴南区民主党派由8个党派组成,分别是民革区委会、民盟区委会、民建区委会、民进区委会、农工党区委会、致公党区工委、九三学社区工委、台盟区工委。我单位无下属二级预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数 539.20万元,其中:一般公共预算拨款 539.20万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入 0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元。收入较2021年减少15.73万元,主要是工资福利支出和商品服务支出拨款减少29.67万元,项目经费拨款增加13.94万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数539.20 万元,其中:一般公共服务支出预算495.83万元,教育支出预算0.00万元,社会保障和就业支出预算23.19万元,卫生健康支出预算 9.92万元,住房保障支出预算10.26万元。支出较2021年减少万15.73万元,主要是基本支出预算减少29.67万元,项目支出预算增加13.94万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入539.20万元,一般公共预算财政拨款支出539.20万元,比2021年减少15.73万元。其中:基本支出242.90万元,比2021年减少29.67万元,主要原因是工资福利支出和商品服务支出拨款减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 296.30万元,比2021年增加13.94万元,主要原因是增加了民盟承办重庆民盟第三届“群言堂"项目经费,主要用于开展重庆民盟第三届“群言堂"等重点工作。
巴南区民主党派2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算2.49万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用 0.00万元,与2021年持平;公务接待费2.49万元,与2021年持平;公务用车运行维护费0.00万元,比与2021年持平;公务用车购置费0.00万元,与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 58.91万元,比上年减少14.99万元,主要原因为厉行节俭。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款296.30万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0.00辆,其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0.00辆,其中一般公务用车0.00辆、执勤执法用车0.00辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:孙付恋 联系方式:023-66272987
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