重庆市巴南区青少年活动中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策，加强对全区青少年的政治引领和思想引导；开展青少年兴趣培养、校外教育等推进青少年素质教育及对外交流的公益性活动；承担全区青少年权益维护、困难帮扶、就业创业、技能培训、平台建设等事务性、服务性工作；承办团区委交办的事项。

（二）单位构成：本单位无内设科室。主管部门为团区委，编制人数5人，于2021年7月成立，从2022年开始纳入财政预决算管理，为财政全额拨款、公益一类、正科级事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数117.34万元，其中：一般公共预算拨款117.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入 0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。与2021年无法进行比较，主要原因是本单位于2021年7月成立，2021年无预算相关数据。

（二）支出预算：2022年年初预算数117.34万元，其中：一般公共服务支出预算102.90万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算7.28万元，卫生健康支出预算3.52万元，住房保障支出预算3.64万元。与2021年无法进行比较，主要原因是本单位于2021年7月成立，2021年无预算相关数据。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入117.34万元，一般公共预算财政拨款支出117.34万元，比2021年增加117.34万元。其中：基本支出91.34万元，比2021年增加91.34万元，主要原因是本单位于2021年7月成立，2021年无预算相关数据，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出26万元，比2021年增加26万元，主要原因是本单位于2021年7月成立，2021年无预算相关数据，主要用于开展青少年公益活动等重点工作。

巴南区青少年活动中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。与2021年无法进行比较，主要原因是本单位于2021年7月成立，2021年无预算相关数据。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：彭泽红  联系方式：023-66222174