中共重庆市巴南区委直属机关工作委员会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）统一组织、规划、部署区直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中。

   （3）指导区直机关各党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。配合有关部门做好区直机关各单位领导班子中心组理论学习的督促检查。

（4）指导区直机关各党组织围绕党和国家的重要工作部署及本部门的业务工作，针对机关人员思想状况，做好经常性的思想政治工作。

（5）指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督，监督、指导区直机关党员领导干部定期召开民主生活会及参加所在党支部组织生活。

（6）指导区直机关各级党组织加强基层组织建设，督促指导区直机关各直属党组织按期换届、审批区直机关直属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。做好党员发展、教育和管理等工作。

（7）领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

（8）完成区委交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位为独立的一级预算单位，内设2个科室，分别是办公室、组织宣传科。无下设二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数207.54万元，其中：一般公共预算拨款207.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加5.61万元，主要是基本支出人员经费拨款增加5.01万元，项目经费预算增加0.6万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数207.54万元，其中：一般公共服务支出预算165.72万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算27.75万元，卫生健康支出预算7.31万元，住房保障支出预算6.76万元。支出预算较2021年增加5.61万元，主要是基本支出预算增加5.01万元，项目支出预算增加0.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入207.54万元，一般公共预算财政拨款支出207.54万元，比2021年增加（或减少）5.6万元。其中：基本支出172.54万元，比2021年增加5.01万元，主要原因是人员经费调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出35万元，比2021年增加0.6万元，主要原因是整体调整等，主要用于党员教育管理、机关文化建设及作风整顿等重点工作。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.9万元，比2021年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少(或增加) 0万元；公务接待费0.9万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2021年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费37.14万元，比上年减少8万元，主要原因为缩减开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李欣益  联系方式：023-66221487