重庆市巴南区残疾人联合会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、福利、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业；开展残疾人技能培训，承担盲人医疗按摩专业技术职称申报工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和其他方式从业的扶持保护政策；协同做好大专院校残疾人毕业生不同形式就业工作。开展困难残疾人的社会救助、法律服务、法律援助工作；协助有关部门做好城乡困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益。倡导和支持企事业单位、社会成员兴办为残疾人开展多项服务的公益或低偿服务事业，实行行业指导和管理。开展各种残疾预防工作，并向社会宣传预防残疾科技知识。开展社区残疾人工作。协助镇街抓好基层残联组织机构建设、做好残联干部的管理和培训工作；管理区残联的直属事业单位；指导和管理各类残疾人社团组织。承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；做好组织、协调和服务。开展残疾人事业的对外交流与合作。统筹开展为残疾人事业募捐活动。承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市巴南区残疾人联合会属群团机关，参公事业单位，内设一科一所2个科室，分别是综合科（参公）、就业服务所（事业）；在职在编人员8人，其中：参公5人、事业3人；退休人员5人；编制外聘用人员4人（其中：长聘人员3人，公益性岗位人员1人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2897.51万元，其中：一般公共预算拨款2642.01万元，政府性基金预算拨款255.50万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加1808.47万元，主要是提前下达2022年市级残疾人事业发展资金项目和市级转移支付结转增加1791.40万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2897.51万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2624.29万元，卫生健康支出预算9.10万元，住房保障支出预算8.62万元，其他支出255.50万元。支出预算较2021年增加1808.47万元，主要是基本支出预算减少0.93 万元，项目支出预算增加1809.40万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1459.11万元，一般公共预算财政拨款支出1459.11万元，比2021年增加370.07万元。其中：基本支出226.11万元，比2021年减少0.93万元，主要原因是我单位公务用车运行维护费的减少等，主要用于保障全体在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1233.00万元，比2021年增加371.00万元，主要原因是提前下达2022年市级残疾人事业发展资金项目及区级财政压减项目指标等，品迭后项目支出增加371.00万元，主要用于残疾人事业发展项目等重点工作。一般公共预算上年结转1182.90万元，按原用途纳入预算。

2022年政府性基金预算收入120.00万元，政府性基金预算支出120.00万元，比2021年增加120.00万元，主要原因是提前下达2022年残疾人事业发展中央补助资金（彩票公益金）120.00万元，主要用于残疾人事业发展项目。政府性基金预算上年结转135.50万元，按原用途纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.50万元，比2021年减少1.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无公务出国（境）计划安排；公务接待费0.50万元，比2021年增加0.40万元，主要原因是2022年我单位将召开五年一次的换届大会，同时残疾人康复中心建设项目的持续推进，预计市级领导来区调研工作次数将会增加；公务用车运行维护费3.00万元，比2021年减少2.00万元，主要原因是无偿调拨减少公务车1辆；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是我单位无公务车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   47.72万元，比上年减少16.10万元，主要原因为贯彻落实政府过紧日子的要求及非编人员劳务费填报口径调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.50万元：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.50万元：政府采购货物预算1.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1233.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牟瑜贞  联系方式： 023-66210636