中共重庆市巴南区委宣传部

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

拟订全区宣传思想文化工作重大政策举措和事业发展总体规划，统筹协调推进全区宣传思想文化领域法治建设，按照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。统筹协调全区党的意识形态工作；统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作；统筹分析研判和引导社会舆论，组织全区突发公共事件应急新闻工作；统筹指导舆情信息工作；统筹协调对外宣传工作，指导对外文化交流工作。负责规划组织全区思想政治工作；负责指导、协调全区精神文明建设工作；负责管理新闻出版行政事务；指导监管电影发行、放映工作。完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委宣传部是区委主管意识形态方面工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，挂重庆市巴南区人民政府新闻办公室、重庆市巴南区新闻出版局牌子。重庆市巴南区精神文明建设委员会办公室（以下简称区文明办）设在区委宣传部。下属1个事业单位，区文明建设事务中心。区委宣传部设办公室、理论科、新闻和外宣科、舆情信息科、宣传教育科、文化科、文明建设科，代管区文联、区社科联。目前区委宣传部（区文明建设事务中心）、区文联、区社科联合署办公，内设机构共计9个。在编人员共计31人，其中行政编制15人，参公编制6人，事业编制10人。机关工勤编制1人。经费由区委宣传部统一管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3816.68万元，其中：一般公共预算拨款3733.62万元，政府性基金预算拨款72.00万元，上年结转资金11.06万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加2278.26万元，与上年相比增加专项资金经费，主要用于创建全国文明城区重点工作。

（二）支出预算：2022年年初预算数3816.68万元，其中：一般公共服务支出预算3606.71万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算76.42万元，卫生健康支出预算25.82万元，住房保障支出预算24.67万元，其他支出72.00万元，文化旅游体育与传媒支出11.06万元。支出预算较2021年增加2278.26万元，主要是项目支出预算增加2163.61万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3733.62万元，一般公共预算财政拨款支出3733.62万元，比2021年增加2195.2万元。其中：基本支出669.12万元，比2021年增加114.65万元，主要原因是一般公共服务支出、行政运行经费变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3064.5万元，比2021年增加2080.55万元，主要原因是增加专项资金经费等，主要用于创建全国文明城区重点工作。

2022年政府性基金预算收入72.00万元，政府性基金预算支出72.00万元，比2021年增加72.00万元，主要原因是2021年未安排政府性基金预算拨款支出，2022年政府性基金主要用于乡村学校少年宫培训暨述职考评工作和乡村学校少年宫运作经费等。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3.39万元，与2021年相比无增加变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年相比无增加变化，公务接待费0.39万元，与2021年相比无增加变化；公务用车运行维护费3.00万元，与2021年相比无增加变化，公务用车购置费0万元，与2021年相比无增加变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费191.45万元，比上年增加10.27万元，主要原因为人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3653.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑后贤  联系方式：023-66222470