重庆市巴南区妇女联合会2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区妇女联合会，主要职能是加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员广大妇女群众干事创业，突出妇联代表和维护妇女合法权益，促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质、拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖。

（二）单位构成

重庆市巴南区妇女联合会内设2个机构处室，分别是综合部、基层工作部。

重庆市巴南区妇女联合会无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数456.05万元，其中：一般公共预算拨款456.05万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少102.39万元，主要是基本支出经费和项目支出经费减少102.39万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数456.05万元，其中：一般公共服务支出预算433.05万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算14.29万元，卫生健康支出预算4.43万元，住房保障支出预算4.28万元。支出预算较2021年减少102.39万元，主要是基本支出预算减少23.61万元，项目支出预算减少78.78万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入456.05万元，一般公共预算财政拨款支出456.05万元，比2021年减少102.39万元。其中：基本支出109.05万元，比2021年减少23.61万元，主要原因是办公费、差旅费、劳务费等公用经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出347万元，比2021年减少78.78万元，主要原因是区妇联幼儿园安全管理减少、区妇女儿童活动中心装修及设备采购减少等，主要用于区妇女儿童活动中心装修及设备采购、301所儿童之家2021年运行经费、妇女儿童发展资金等重点工作。

重庆市巴南区妇女联合会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.48万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.48万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费24.19万元，比上年减少13.61万元，主要原因为差旅费、咨询费、邮电费、物业管理费等公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款347万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王姝力   联系方式：15111850528