重庆市巴南区工商业联合会

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中华全国工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联的主要工作是对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，促进非公有制经济健康发展、非公有制人士健康成长。

（二）单位构成

重庆市巴南区工商业联合会，内设会员科、办公室2个科室，下设民营经济服务中心1个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数388.27万元，其中：一般公共预算拨款388.27万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。收入较2021年增加2.16万元，主要是基本经费拨款增加1.70万元，项目经费拨款增加0.46万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数388.27万元，其中：一般公共服务支出预算349.21万元，教育支出预算0.00万元，社会保障和就业支出预算19.02万元，卫生健康支出预算10.53万元，住房保障支出预算9.51万元。支出预算较2021年增加2.16万元，主要是基本支出预算增加1.70万元，项目支出预算增加0.46万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入388.27万元，一般公共预算财政拨款支出388.27万元，比2021年增加2.16万元。其中：基本支出234.27万元，比2021年增加1.70万元，主要原因是其他工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出154.00万元，比2021年增加0.46万元，主要原因是2021年业务工作有所增加等，主要用于理想信念教育实践活动、非公经济调解、非公经济三本台账维护以及营商环境改善等重点工作。

重庆市巴南区工商业联合会2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0.00万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2021年持平；公务接待费0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费0.00万元，与2021年持平；公务用车购置费0.00万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费52.73万元，比上年减少2.11万元，主要原因是公用经费标准下调。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款154.00万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张凤     联系方式：  023-66232980