中共重庆市巴南区委老干部局

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。区委老干部局作为区委工作机关，是主管全区离休干部和党政群机关处级以上及原巴县局级以上退休干部的职能部门，承担宣传、贯彻、执行党中央、国务院和市委、市政府及区委、区政府关于老干部工作的方针、政策和指示，制定老干部工作的具体办法和意见，加强对各单位老干部宏观管理工作等11项具体职能。

（二）单位构成。区委老干部局是区委工作机关，内设办公室、离退休干部科，行政编制5名、实有6名，科级领导职数2名、实有2名。下属1个参公事业单位，即老干部活动中心，有参公编制4名、实有3名，科级领导职数1名、实有1名。非在编人员2名，政府购买服务人员1名。有1个党支部，共有党员17名，其中在编党员10名、退休党员7名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数620.83万元，其中：一般公共预算拨款620.83万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加68.95万元，主要是扣除老干部门球活动场地整修费7.3万元，减少公用经费6.4万元，新增离退休干部“四大助力行动”活动经费50万元，增加离退休干部困难帮扶21.8万元，老干部门球活动经费增加2.7万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数620.83万元，其中：一般公共服务支出预算555.5万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算44.53万元，卫生健康支出预算11万元，住房保障支出预算9.8万元。支出预算较2021年增加68.95万元，主要是基本支出预算增加1.7万元，项目支出预算增加67.25万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入620.83万元，一般公共预算财政拨款支出620.83万元，比2021年增加68.95万元。其中：基本支出259.83万元，比2021年增加1.7万元，主要原因是工资福利支出调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出361万元，比2021年增加67.25万元，主要原因是新增离退休干部“四大助力行动”活动经费50万元，增加离退休干部困难帮扶21.8万元，老干部门球活动经费增加2.7万元等，主要用于落实全区离退休干政治经济待遇及困难帮扶和开展“四大助力行动”等工作。

区委老干部局2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.5万元，比2021年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，与上年持平；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.5万元，比2021年增加0.5万元，主要原因是运行维护成本增加；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费56.88万元，比上年减少18.82万元，主要原因为按照规定消减公用经费，减少差旅费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款361万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：徐在斌   联系方式：023-66226113