重庆市巴南区供销合作社联合社2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行党中央、国务院和市、区有关农村经济工作和社会发展的方针政策；研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划；指导全区供销合作社的改革发展；指导推进全区农村合作经济组织发展，大力发展农村专业合作社，加强农村综合服务体系建设，开拓培育城乡市场；组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作；按照政府授权对重要农业生产资料、再生资源回收利用级农副产品购销等实施组织、协调和管理；承担全区农资储备供应任务；承担全区烟花爆竹统一归口经营管理；强化全区烟花爆竹零售网点经营安全和货源供应管理，协助有关部门共同维护好全区烟花爆竹市场秩序；依法管理运营本级社有资产，建议完善现代企业制度，对社有资产行使所有权和管理权，促进社有资产保值增值；负责系统企业改革、三峡移民、危旧房拆迁改造等工作，同时做好企业改制分流、三峡移民、危旧房改造、特殊群体等人员的稳定工作；协调与政府部门、社会组织的关系，指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

（二）单位构成

单位内设6个机构处室，分别是办公室、政工科、企业指导科、资产管理科、合作经济发展科、农产品流通科。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数956.04万元，其中：一般公共预算拨款956.04万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加215.28万元，主要是人员经费拨款增加58.01万元、公用经费拨款减少5.18万元、项目经费拨款增加162.45万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数956.04万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算186.53万元，卫生健康支出预算23.27万元，住房保障支出预算24.94万元，节能环保支出55.45万元，农林水支出107万元，商业服务业等支出558.85万元。支出预算较2021年增加215.28万元，主要是基本支出预算增加52.83万元，项目支出预算增加162.45万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入956.04万元，一般公共预算财政拨款支出956.04万元，比2021年增加215.28万元。其中：基本支出738.39万元，比2021年增加52.83万元，主要原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出217.65万元，比2021年增加162.45万元，主要原因是市级专项资金纳入年初预算等，主要用于废弃农膜回收利用、农村三社融合发展、改制企业职工基本医疗保险和养老保险补贴等重点工作。

重庆市巴南区供销合作社联合社2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6.97万元，比2021年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是我单位无此安排；公务接待费3.97万元，比2021年减少0.01万元，主要原因是贯彻落实八项规定厉行节约，保障部门正常运转；公务用车运行维护费3万元，比2021年减少0万元，主要原因是保障部门正常运转；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是我单位无此安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费   158.93万元，比上年减少5.18万元，主要原因为厉行节约办公费、差旅费减少。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款217.65万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁静  联系方式：023-66219769