中国共产党重庆市巴南区委员会党校

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市巴南区委党校主要围绕党的路线方针政策和全区经济社会发展大局，培训区管党员领导干部、后备干部、公务员、村居干部和入党积极分子；承办区委和区政府举办的各类专题研讨班；围绕全区改革开放和现代化建设进程中的重大理论和现实问题，开展科学研究，培养理论干部；开展思想政治宣传、科研资政，承担区委、区政府下达的调研及宣讲任务；按照国家有关法规政策，开展多种形式的干部继续教育。

（二）单位构成

重庆市巴南区委党校属一级预算单位，内设5个科室，分别是办公室、培训部、科研部、联络部、后勤部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数873.54万元，其中：一般公共预算拨款873.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加44.91万元，主要是基本支出拨款增加44.39万元，项目支出拨款增加0.52万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数873.54万元，其中：教育支出预算841.92万元，社会保障和就业支出预算12.5万元，卫生健康支出预算12.87万元，住房保障支出预算6.25万元。支出预算较2021年增加44.91万元，主要是基本支出预算增加44.39万元，项目支出预算增加0.52万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入873.54万元，一般公共预算财政拨款支出873.54万元，比2021年增加44.91万元。其中：基本支出596.54万元，比2021年增加44.91万元，主要原因是增加了在职人员工资福利、提高了社会保障等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出277万元，比2021年增加0.52万元，主要原因是增加了物业管理专项经费，主要用于物业管理等重点工作。

中国共产党重庆市巴南区委员会党校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费3万元与2021年持平，主要原因是厉行节约，降低车辆运行成本及维修成本，严格控制“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费144.46万元，比上年增加2.38万元，主要原因为增加了1个在编人员，相应运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元；政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款277万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张守玲 

联系方式：023-62597198，18680709900