重庆市巴南区关心下一代工作服务中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责关心下一代工作委员会的日常工作。

（二）单位构成

本单位内设0个机构处室，下属0个二级预算单位。

本单位于2012年8月6日正式成立，为七级职员事业单位，财政全额拨款，编制3人，独立法人，一级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数203.07万元，其中：一般公共预算拨款203.07万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加53.07万元，主要是人员增加和项目内容调整，经费拨款增加53.07万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数203.07万元，其中：一般公共服务支出预算193.55万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算4.77万元，卫生健康支出预算2.37万元，住房保障支出预算2.38万元。支出预算较2021年增加53.07万元，主要是基本支出预算增加16.85万元，项目支出预算增加36.22万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入203.07万元，一般公共预算财政拨款支出203.07万元，比2021年增加53.07万元。其中：基本支出67.07万元，比2021年增加16.85万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出136万元，比2021年增加36.22万元，主要原因是项目内容调整等，主要用于开展青少年关心关爱，帮扶心理问题青少年和资助经济困难青少年等重点工作。

重庆市巴南区关心下一代工作服务中心2022年无政府性基金预算收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，比2021年减少0.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0.3万元，主要原因是严格压减开支；公务用车运行维护费3万元，比2021年增加0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李霜                           

联系方式：（李霜，电话：023-66236178）