重庆市巴南区融媒体中心

2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责宣传党的路线、方针、政策和国家法律法规，执行党的宣传纪律，把握正确舆论导向，建成主流舆论阵地，发挥好新闻媒体作为党委、政府和人民群众的“喉舌”功能。

2、围绕区委区政府的中心工作，负责研究制定全区媒体发展目标、发展规划、措施办法，制定并落实全区新闻报道计划，策划、组织、实施全区重大宣传报道。

3、负责建设传统媒体和新兴媒体深度融合的全媒体传播体系，负责全区各媒体平台的统筹管理及正常运行。

4、负责打造提供政务、商务、公共服务的综合服务平台，建成社区信息枢纽，探索“媒体+”运行模式，开设特定社区、村的频道、板块、栏目等，开展群众活动，畅通党委政府与人民群众沟通渠道，满足人民群众多样化信息需求。

5、负责广播电视节目的引进及交流，加强与中央、市级主流媒体的交流合作，积极开展对外宣传和城市形象推广，负责做好上级媒体的通联工作和采访服务保障工作。

6、负责各类业务信息系统、专业设施设备等的管理维护、传输覆盖和节目栏目安全播出。

7、负责全区新闻宣传阵地和全媒体人才队伍建设等。

（二）单位构成

我单位内设11个部室，分别是办公室、人力资源部、采编中心、总编室、移动传媒部、报业部、电视部、视频节目部、广播部、技术保障部、运营服务部。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3662.58万元，其中：一般公共预算拨款3062.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入600万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.4万元。收入较2021年增加112.84万元，主要是一般公共预算拨款减少37.56万元，事业收入增加150万元，上年结转0.4万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3662.58万元，其中：文化旅游体育与传媒支出预算3344.51万元，社会保障和就业支出预算193.06万元，卫生健康支出预算61.58万元，住房保障支出预算63.43万元。支出预算较2021年增加112.84万元，主要是基本支出预算减少7.72万元，项目支出预算增加120.56万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3062.18万元，一般公共预算财政拨款支出3062.18万元，比2021年减少37.56万元。其中：基本支出1600.18万元，比2021年减少7.72万元，主要原因是工资福利支出增加34.25万元，商品和服务支出减少61.58万元，对个人和家庭的补助支出增加19.61万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1462万元，比2021年减少29.84万元，主要原因是项目减少节目制作，增加天星寺调频电视发射台无线覆盖运行维护、巴南调频广播发射台无线覆盖运行维护、石马发射台无线覆盖运行维护，主要用于巴南手机报信息发送、巴南报印刷及发行、电视节目购置、大楼物管、媒体运行维护、发射台运行维护、融合（发展）改革等重点工作。

我部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算21.07万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年持平；公务接待费0.07万元，与2021年持平；公务用车运行维护费21万元，与2021年持平；公务用车购置费0万元，与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额627.98万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算627.98万元；其中一般公共预算拨款政府采购627.98万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算627.98万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1462万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位共有车辆7辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：龙博  联系方式：66247771