重庆市巴南区违法用地违法建筑整治中心2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市巴南区违法用地违法建筑整治中心主要职能是负责区内违法用地和违法建筑整治的具体事务性和服务性工作。

（二）单位构成。重庆市巴南区违法用地违法建筑整治中心属区政府举办的七级职员事业单位，内设4个组，分别是综合组、违法用地组、违法建筑组、专项工作整治组。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数402.53万元，其中：一般公共预算拨款402.53万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年减少3.57 万元，主要是经费拨款减少3.57万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数402.53万元，其中：一般公共服务支出预算298.73万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算28.42万元，卫生健康支出预算13.97万元，住房保障支出预算14.21万元，城乡社区支出47.2万元。支出预算较2021年减少3.57万元，主要是基本支出预算减少3.57万元，项目支出预算无变化。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入402.53万元，一般公共预算财政拨款支出402.53万元，比2021年或减少3.57万元。其中：基本支出355.33万元，比2021减少3.57万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出47.2万元，与2021年相比无变化，主要用于统筹、督导、检查全区“两违”整治工作开展情况及各项目标任务的完成情况。

重庆市巴南区违法用地违法建筑整治中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算6万元，与2021年比较无变化。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费6万元，与2021年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.8万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （徐畅，电话：023-66290986）