重庆市巴南区科学技术协会2022年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本部门现行的职能职责：为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

（二）单位构成

本单位属于参公事业单位，财务收支独立核算。本单位内设2个部门：办公室及科学技术普及部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数805.5万元，其中：一般公共预算拨款805.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加155.68万元，主要是基本支出及项目支出经费拨款增加155.68万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数805.5万元，其中：科学技术支出预算749.43万元，社会保障和就业支出预算37.58万元，卫生健康支出预算9.67万元，住房保障支出预算8.82万元。支出预算较2021年增加155.68万元，主要是基本支出预算增加45.88万元，项目支出预算增加109.8万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入805.5万元，一般公共预算财政拨款支出805.5万元，比2021年增加155.68万元。其中：基本支出230.5万元，比2021年增加45.88万元，主要原因是在职人员较上年预算数增加2人，相关人员工资津贴、保险、绩效考核奖以及公用经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出575万元，比2021年增加109.8万元，主要原因一是科普专项经费增加9.8万元；二是创建科普示范区项目经费增加100万元等，主要用于科普基础设施建设以及科普宣传等重点工作。

本部门2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算3万元，与上年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0万元，与上年数持平；公务用车运行维护费3万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费52.66万元，比上年增加2.42万元，主要原因为在职人员增加，相关公用经费及计提经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款575万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王志利  联系方式：023-66225928