重庆市巴南区大数据应用发展管理局2021年部门预算情况说明

[ 索引号 ]
11500113MB1559068C/2021-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 发布机构 ]
巴南区大数据发展局
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ]
2021-04-16
[ 发布日期 ]
2021-04-16

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行大数据、人工智能、信息化相关地方性法规、规章和方针政策，组织实施相关地方行业技术规范和标准。编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责全区大数据应用发展管理。负责推进全区信息化应用工作。负责协调全区信息基础设施建设。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）单位构成

根据区委、区政府《关于印发<重庆市巴南区机构改革方案>的通知》（巴南委发〔2019〕3号）文件，新组建区大数据发展局，核定行政编制9名，内设科室3个；下设区信息化管理服务中心（非独立核算单位），核定事业编制5名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1110万元，其中：一般公共预算拨款1110万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2020年增加227.29万元，主要是项目经费拨款增加194万元，基本支出经费拨款增加33.29万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1110万元，其中：一般公共服务支出预算1065.65万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算22.38万元，卫生健康支出预算10.78万元，住房保障支出预算11.19万元。支出预算较2020年增加227.29万元，主要是基本支出预算增加33.29万元，项目支出预算增加194 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1110万元，一般公共预算财政拨款支出1110万元，比2020年增加227.29万元。其中：基本支出268万元，比2020年增加33.29万元，主要原因是其他工资福利支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品和服务支出；项目支出 842万元，比2020年增加194万元，主要原因是我局业务工作较2020年有所增加，主要用于大数据平台（二期）、“云长制”信息服务、大数据产业招商、智能化创新应用、信息基础设施5G通信运营等重点工作。

重庆市巴南区大数据应用发展管理局2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算4万元，比2020年增加0万元。其中：因公出国（境）费用4万元，比2020年增加0万元；公务接待费0万元，比2020年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2020年增加0万元；主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 72.18万元，比上年增加0.49万元，主要原因为其他交通费用、其他商品和服务支出有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额465万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算465万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算465万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款842万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒲薇联系方式：13452312302

文件下载：

区大数据发展局2021年部门预算附表.xls

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