重庆市巴南区发展和改革委员会2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）基本职能职责

巴南区发展和改革委员会（简称发改委）为区政府工作部门，对全区的经济社会发展实施区域调节和综合管理，具体职责包括：拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责监测全区经济和社会发展运行状况；调控全区全社会固定资产投资，安排上级发改系统财政性建设资金，规划和组织重大项目建设，指导、协调和综合监管全区招标投标工作；统筹区域经济协作及经济联络；负责全区价费管理、价格监查和价格鉴工证等工作。

(二）机构设置

巴南区发展和改革委员会属行政机构，下属派出行政机构1个、全额拨款事业机构3个，设有办公室、综合计划科、投资计划科、经济发展科、体制改革科、价格科、招投标科、物价检查所、价格认证中心、重点项目服务中心，其中：重点项目服务中心、节能监察中心和农村综合产权流转交易中心属全额拨款事业单位，价格认证中心属参公事业单位，物价检查所为派出行政机构。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入13272239.13元，一般公共预算财政拨款支出13272239.13元，比2016年减少3338324.46元。其中：基本支出7292239.13元，比2016年增加1141675.54元，主要原因是人员增加，且工资进行了调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出5980000元，比2016年减少4480000元，主要原因一是全区按照2016年项目支出的20%调减，二是减少了公务用车改革和十三五专项规划工作2个专项，主要用于重大项目前期专项工作、招投标管理工作、经济形势分析联席会工作等日常经济运行工作及物价管理相关工作。

2017年部门预算收入计划为8850579元,比2016年增加8850579元。 

2017年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算140000元，比2016年减少90000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2016年持平；公务接待费80000元，与2016年持平；公务用车运行维护费60000元，比2016年减少90000元；公务用车购置费0元，与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费1025000元，主要用于：办公费、差旅费、会议费、培训费和其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额8000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算8000元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款4000000元。