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- [ 索引号 ]
- 11500113009307156W/2020-17229
- [ 发文字号 ]
- [ 主题分类 ]
- 财政
- [ 体裁分类 ]
- 财政预算、决算
- [ 发布机构 ]
- 巴南区人民政府
- [ 有效性 ]
- [ 成文日期 ]
- 2020-02-11
- [ 发布日期 ]
- 2020-02-13
巴南区军粮供应管理站2020年部门预算情况说明
巴南区军粮供应管理站2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
为辖区部队提供军粮后勤保障。
（二）单位构成。
我站属参公管理事业单位，执行行政单位会计制度，一级预算单位，并进行独立核算。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据区委、区政府关于印发《重庆市巴南区机构改革方案的通知》要求，我站整体划转到巴南区发展和改革委员会，职能职责未发生变化。2019年不涉及资金划转。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数79.84万元，其中：一般公共预算拨款79.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6.28万元，主要是2019年目标考核数额已从2020年年初预算数中扣除，作为了2019年预算追加。
（二）支出预算：2020年年初预算数79.84万元，其中：一般公共服务61.95万元，社会保障和就业6万元，卫生健康支出3万元，住房保障2.89万元，粮油物资储备支出6万元。支出较去年减少6.28万元，主要是基本支出减少6.28万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入79.84万元，一般公共预算财政拨款支出79.84万元，比2019年减少6.28万元。其中：基本支出73.84万元，比2019年减少6.28万元，主要原因是2019年目标考核数额已从2020年年初预算数中扣除，作为了2019年预算追加。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6万元，与2019年持平。
2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算0万元，与2019年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务用车运行维护费0万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平；公务接待费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费31.66 万元，比上年增加 1.05 万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：程昌谷 联系方式：023-66221371
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